送心意

玲老师

职称会计师

2020-12-03 08:11

您好,
您好,不需要调整,因为工资和社保就是在发生的,当月计提

宁静 追问

2020-12-03 08:18

那我利润和实际不符,需要怎么调账呢,现在的利润,税务局也不承认啊

玲老师 解答

2020-12-03 08:18

您好,
您账做的没有错,不需要调整

宁静 追问

2020-12-03 08:23

只是在12月做无票收入就好了,到时候1月收到发票再冲减无票收入,对吗老师

玲老师 解答

2020-12-03 08:23

您好
是的这样处理就可以了

宁静 追问

2020-12-03 08:25

太感谢了老师,我终于明白了,哈哈哈有点

玲老师 解答

2020-12-03 08:27

你好。
你好,不客气,如果您这个问题已经解决,请对老师来回复给予评价

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代发的工资的话,不需要计提,因为本身不属于劳务公司的费用和成本
2020-11-05 17:34:17
您好, 您好,不需要调整,因为工资和社保就是在发生的,当月计提
2020-12-03 08:11:59
不包含企业负担的 企业负担的单独做主业务成本,社保
2024-04-14 16:21:21
您好,如果代缴之后再给贵公司要钱的,需要计提他的社保, 反之,不需要计提的。
2017-07-16 14:14:50
你好   你好同学: 1、计提工资、社保和公积金时: 借:劳务成本一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资               一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担)          一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担)               一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2020-12-05 12:41:22
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