8月收到供应商发票，我司当月抵扣，10月发生退货，我司开具了一张红字信息表，但对方没有开具负数发票给我司我司10月报税时做了进项转出。11月我司撤销原红字信息表，重新开具数张红字信息表，对方也按红字信息表开具了负数发票，但我司在11月报税时又被要求做一次进项转出。等于一笔退货做了两次进项转出，请问我司该如何操作？

8月收到供应商发票，我司当月抵扣，10月发生退货，我司开具了一张红字信息表，但对方没有开具负数发票给我司我司10月报税时做了进项转出。11月我司撤销原红字信息表，重新开具数张红字信息表，对方也按红字信息表开具了负数发票，但我司在11月报税时又被要求做一次进项转出。等于一笔退货做了两次进项转出，请问我司该如何操作？

答： 同学，你好 10月份的进项税额转出不应该做，红字冲掉 11月份凭借红字发票，可以红字冲掉

我在6/30收到一张正数发票RMB86905.5元，一直没抵扣，后来因为有不良品退货686PCS，供应商直接开了一张负数发票-11319元，9月我要进行抵扣时，在发票平台勾选不了，这两张发票要怎么处理才能正常抵扣？

答： 做进项税额转出吧

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，我们有张未认证未抵扣的发票上的商品发生了部分退货，供应商直接开了这个商品的负数发票过来，没把这张发票收回重新开发票，请问下，这个负数发票我们能用吗？供应商这种操作合规吗

答： 你好，可以的，没有问题，你们直接使用就可以了