老师，供应商给我们开的发票，我方已经认证；跨月后发现名称有错，现在对方把负数发票和正确的都给我们拿过来了，现在这个负数的抵扣联需要怎么处理呢？

老师，供应商给我们开的发票，我方已经认证；跨月后发现名称有错，现在对方把负数发票和正确的都给我们拿过来了，现在这个负数的抵扣联需要怎么处理呢？

答： 你好，需要进项税额转出的

老师好，供应商开过来负数发票，我们用认证吗。我在认证系统里怎么找不到这几张发票呢

答： 你好不需要认证的，之前抵扣了，你进项转出就可以。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师， 公司收到供应商开具的负数发票，发票认证勾选没有这张发票 ， 我需要怎么操作呢

答： 您好，这张票是否是以前月份开具，本月红冲的。如果是这种情况，那么你们的增值税申报表会在进项税转出那一栏自动带出来的。这种情况您需要做如下账务处理：借应付账款，贷：应交税费--进项税转出 贷：原材料。