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王超老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2020-12-03 18:23

你好，正常的账务处理是不会出现负数的。如果出现错误，一般是你账务处理出错了

简单的钢铁侠 追问

2020-12-03 18:25

那应该怎么处理，我是冲减了以前月度多计提的社保，然后就出现负数了

王超老师 解答

2020-12-03 18:29

你好

你需要调回你多计提的社保的

简单的钢铁侠 追问

2020-12-03 18:36

是多计提了不用冲减吗？

简单的钢铁侠 追问

2020-12-03 18:37

怎么调回多计提的社保，登录怎么写呢？

王超老师 解答

2020-12-03 18:42

你好，你进行相反的分录就可以的

简单的钢铁侠 追问

2020-12-03 18:45

怎么相反，把负数部分计提吗？

简单的钢铁侠 追问

2020-12-03 18:46

但是已经11月份已经结转了，在这个月计提可以吗？

王超老师 解答

2020-12-03 18:48

你好，可以的，这个月把负数部分计提，相当于是差错更正的

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相关问题讨论
你好，正常的账务处理是不会出现负数的。如果出现错误，一般是你账务处理出错了
2020-12-03 18:23:17
你是管理费用的余额出现负数，还是结转凭证中管理费用是负数
2018-12-18 14:29:07
你好，费用类科目都从贷方结转至本年利润科目。
2019-11-14 15:48:23
你好，会出现管理费用等科目的负数发生额
2017-11-17 20:59:31
您好！结转损益是结转损益。 冲减费用后再结转
2017-04-07 14:14:45
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