老师这个结转损益下面的那个负数我没有明白 之前是做了一笔红冲

? 追问

2022-04-06 15:57

是之前我的分录做错了吗，没有明白

小万老师 解答

2022-04-06 16:05

这个可能是之前做多了负数冲回了或者做错了负数冲回了，你在2月的凭证里面找下这笔分录，看看是什么原因哈

? 追问

2022-04-06 16:34

这是那三笔第一笔是之前支付了，完事不对，第二笔就又退回来了，第三笔是又从新支付的     老师你给我看看哪里不对呀

小万老师 解答

2022-04-06 16:45

同学你好，你把贷方管理费用，记在借方管理费用用负数表示哈。因为你把费用记在贷方，可能利润表取不到贷方数，造成报表错误哈

? 追问

2022-04-06 16:52

那老师就是原分录做一样呗完事用负数填写

小万老师 解答

2022-04-06 17:00

分录是借银行存款-农行5850，借管理费用-办公费-租赁费-5850，是两个借方哈

? 追问

2022-04-06 17:02

但是老是完事这个软件结转完事怎么这个租赁费他是11700呀不应该是5850吗

? 追问

2022-04-06 17:03

怎么会这个样子那

小万老师 解答

2022-04-06 17:06

你按照我说的改了之后，把结转损益的分录删了，然后再重新结转看看是多少。按照你之前的来说，他是11700-5850=5850，金额也没问题，你还要看下方有个负数哈

? 追问

2022-04-06 17:11

老师可以了，还有一个问题

? 追问

2022-04-06 17:12

就是这个提示，月末是不是没有销项，进项也要结转呀，是不是也要做过分录呀软件需要做分录吗还是直接结转了

小万老师 解答

2022-04-06 17:19

进项如果你想结转把进项税额分录结平，在年底结转哈