老师您好，发现了错误，在我要学出纳理论课程中，第六课时现金业务与单据填制，业务16，第26张ppt 中，报销费用686+300+600+450=2036，而不是2236。您看看对吗

老师您好，发现了错误，在我要学出纳理论课程中，第六课时现金业务与单据填制，业务16，第26张ppt 中，报销费用686+300+600+450=2036，而不是2236。您看看对吗

答： 你能截图吗？我找不到这个课程。

费用报销是不是应该会计主管先签字，然后老板签字，最后出纳盖现金付迄章？

答： 先个人填写费用报销单，再会计主管签字，老板签字审批，最后出纳付款，付款后盖现金付讫章

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师 出纳这边不是要登现金帐薄 预支的费用怎么登 回来报销补退的金额又怎么登 是出纳的现金帐薄、谢谢！

答： 需要登记现金账簿，预支的用借支单进行账务处理，报销时冲借支，再入费用。不然现金管理难度太大。