老师，金蝶k3系统做账中，因为我前任会计没有进行结转损益，到时没有资产负债表，这种情况下要怎么办呢，账务已经做一年多了

2044268124 追问

2020-12-04 22:05

我们是工程内账，然后他一直这样做，现在我接手，这种情况下，我也不知道怎么处理

2044268124 追问

2020-12-04 22:06

那能不能通过手工结算，来算出第一年的资产负债表，然后后面再来结转损益

森林老师 解答

2020-12-04 22:07

同学，你好，这个查可以的，正好十二月了，你做个了结。

2044268124 追问

2020-12-04 22:08

请问老师，这个要怎么查呢，她那些全部是手动输入的，好难啊

2044268124 追问

2020-12-04 22:08

具体那些方面下手呢

森林老师 解答

2020-12-04 22:09

同学，你好，这个你直接在十二月底的时候，做个科目 余额表，自己做资产负债表。把损益直接都一次性做个结转。

2044268124 追问

2020-12-04 22:09

而且我们这个工程现在还未完工，已经干了俩年了，所以账基本还是挂着的，没有结算

2044268124 追问

2020-12-04 22:10

这个资产负债表在k3里面自己填吗

2044268124 追问

2020-12-04 22:10

因为现在工程还有两年，然后后面的账务还要继续

2044268124 追问

2020-12-04 22:11

所以，我想了结后，后面可以每月出报表

森林老师 解答

2020-12-04 22:13

资产负责表要是可以自己生成的，你应该是自己做几个结转的凭证，让资产表自动生成这样好一些，如果没有这个功能就要自己手动去做了。

2044268124 追问

2020-12-04 22:17

我们是金蝶k3的，一般都是可以自动生成的呢

森林老师 解答

2020-12-04 22:18

那能自动生成为什么不做报表了。

2044268124 追问

2020-12-04 22:20

我也不知道，她就是全部是手动输入，没有结转

2044268124 追问

2020-12-04 22:20

现在她也走了

森林老师 解答

2020-12-04 22:21

同学，你好，我觉得，你应该在月底看是否可以直接点结转的时候把全年的进行结转，如果可以，看报表是否可以自动生成。

2044268124 追问

2020-12-04 22:24

好的，老师，那分录的话需要做那些结转分录呢

森林老师 解答

2020-12-04 22:26

同学，你好，主要是费用和成本 所有有余额的，都进行结转。