进项税和销项税发票的总金额是一样的 但是 但是主营业务收入 比 主营业务成本少了 0.09 销项税额开票金额和未开票金额加起来 比进项税额多了 0.09 这样 资产负债表 不平 不平的原因是这0.09 这样怎么办

美美韶华 追问

2020-12-06 21:01

科目余额表  主营业务收入和主营业务成本 应交税费 是不是都要填写

郭老师 解答

2020-12-06 21:03

对的
损益类科目要结转到本年利润

美美韶华 追问

2020-12-06 21:15

科目余额表的应交税费 是把所有的 专票和普票的税加一起么  不管是借方还是贷方

郭老师 解答

2020-12-06 21:18

你好，不是的，是贷方发生额减去借方发生额

美美韶华 追问

2020-12-06 21:20

科目余额表 应交税费的 本期借贷方发生额   这里面的 发生额里面包含普票的税额么

郭老师 解答

2020-12-06 21:22

不包含你做账的时候，应该是借管理费用或者是库存商品贷银行存款，没有借方应交税费。

美美韶华 追问

2020-12-06 21:37

结转本年利润的时候  借方大约贷方  在期末余额那一列 能不能在借方填一个正数  或者在贷方填一个负的

郭老师 解答

2020-12-06 21:38

你好
本年利润没有关系
在那个余额也行的

美美韶华 追问

2020-12-06 21:44

科目余额表里   本期发生额 不等啊

郭老师 解答

2020-12-06 21:46

本年利润可以的
有余额
这个是你的利润或者亏损

美美韶华 追问

2020-12-06 21:56

把记账凭证上 所有借方 加起来等于  所有贷方加起来   科目余额表里面  借方发生额加起来等于记账凭证 但是贷方发生额 就少

美美韶华 追问

2020-12-06 21:57

还没有报税  因为系统里面要填写一个资产负债表

郭老师 解答

2020-12-06 21:57

你是软件做账的吗

美美韶华 追问

2020-12-06 22:00

手工 还没有电脑做账

郭老师 解答

2020-12-06 22:00

你的凭证有不平的
你在检查下的

美美韶华 追问

2020-12-06 22:07

把应交税费所有借方加起来 和所有贷方加起来  分别填在了 本期发生额 借贷方     把 主营业务收入 主营业务成本
财务费用和管理费用分别结转放在了利润分配   在利润分配本期发生额借贷方 都填写了  还有其他应付  预付   其他应收也分别填在了本期发生额   但是 科目余额表的借方发生额和记账凭证一样     贷方发生额和记账凭证贷方不一样   科目余额表的期末余额是相等的

郭老师 解答

2020-12-06 23:31

主营业务收入 主营业务成本
财务费用和管理费用分别结转放在了利润分配 
这个是本年利润
结转到本年利润