你好老师 19年我做了一笔分录：借管理费用100贷银行存款100 正确的应该是：借：管理费用80，其他应收款20（押金）贷银行存款100 因为2020年现在押金20退回来了 请问我更正分录怎么做？以前年度损益调整吗？请写出来，谢谢

恩恩北北 追问

2020-12-07 15:55

不明白。不应该把去年的冲了完了重新做吗？
跨年了，应该用以前年度损益调整吧？
关于多抵的，我可以明年汇算今年的时候少抵啊
请说下分录谢谢

郭老师 解答

2020-12-07 15:57

好，去年你安100来抵扣的，如果你用以前年度损益调整，今年还不调整的话，不就是多抵扣了

恩恩北北 追问

2020-12-07 16:01

老师，你就告诉我怎么更正吧
分录

郭老师 解答

2020-12-07 16:07

借其他应收款借管理费用负数

不修改汇算清缴的

恩恩北北 追问

2020-12-07 16:12

你的意思不用未分配利润了是吗？
直接借：借：其他应收款20，借：管理费用-20？

郭老师 解答

2020-12-07 16:36

你好
是的
不用其他的科目