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晓海老师

职称： 会计中级职称

2015-12-25 15:49

老师，收购别人家的公司，现已销户，没有对账单，现在想调一下账

水云涧 追问

2015-12-25 16:06

没有原始凭证，需要附情部说明吗？

水云涧 追问

2015-12-25 21:42

管理费用下的二级明细科目是什么？

晓海老师 解答

2015-12-25 15:44

你好！这要看是怎么造成的，可以先放在待处理财产损益科目下核算，查实后在需做处理

晓海老师 解答

2015-12-25 16:01

那就做到损失里面，管理费用就可以

晓海老师 解答

2015-12-25 16:24

你好！是的，要写明原因，要老板签字确认才可以，最好是附上银行对账单

晓海老师 解答

2015-12-25 22:06

你好！二级科目自己设立就可以，损失或其他都可以

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你好，本来正确 借；管理费用 贷；银行存款 6000，而企业只计入600 所以需要补做 借；管理费用 贷；银行存款 5400 由于跨年了，就需要把管理费用换成以前年度损益调整科目 所以调整分录是 借；以前年度损益调整 贷；银行存款 5400 与金额大小没有关系，跨年涉及损益科目错误，就需要通过以前年度损益调整科目来调整的
2018-09-06 20:30:02
你好，可以直接调利润，借：银行存款 贷：利润分配-未分配利润
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要查出是那一笔，才能调帐，查不出怎么调
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