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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-12-11 11:09

你好，去年管理费用物业费做多了，应该是预付账款
那调整分录是，借：预付账款，贷：以前年度损益调整
借：以前年度损益调整，贷：利润分配——未分配利润

abc 追问

2020-12-11 11:10

我查了下账目，以前做账没做过利润分配—未分配利润这个科目，直接做就行吗

邹老师 解答

2020-12-11 11:18

你好，是的，是这样的 

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