282613259我们之前的会计是，借管理费用-工资，贷其他应收款-社保 -公积金，应付职工薪酬，搞得管理费用-工资，跟应付职工薪酬-工资的金额都对不上 然后支付社保的时候是，借管理费用-社保 其他应收款-社保，贷应付职工薪酬-社保 。管理费用-社保跟应付职工薪酬-社保的金额也对不上 我汇算清缴的时候怎么做呢？

晓海老师 解答

2016-09-20 15:23

你好！找出差额查明原因，将多计提的在调整表里调出来

晓海老师 解答

2016-09-20 15:30

招数差额涉及的科目都要调整