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我之前做会计科目是借主营业务成本，应交税费进项，贷应付账款，然后这个月对方开了红字发票过来，我是不是应该借主营业务成本负数，应交税费进项转出，贷应付账款负数？正确的应该怎么做
等风来
于2020-12-22 12:45 发布 1253次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2020-12-22 12:47
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，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款，借：主营业务成本 应交税费 贷，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款银行存款，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款
答： 你好，这个具体的是什么业务的？
借：主营业务成本—业务 贷：应付账款—分成—暂估 应交税费—应交增值税—进项税额
答： 您好 请问发生了什么业务
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
抵扣过的发票退回重新开来了，分录是怎么做的啊，发票的是借：主营业务成本167.65 应交税费—进项10.06 贷：应付账款177.71
答： 你好 如果之前的进项已经转出 那么你上面的分录是对的
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