老师，我去年暂估75万，汇算清缴之前拿不回票，但是下半年能拿回来65万，有10万是拿不回来了，做账是不是应该 借;管理费用-暂估 负65万 贷：应付账款 暂估-负的65万 借：所得税费用2500（10万拿不回来交税的金额）贷：应交税费-企业税2500。这样做的话，主营业务成本就是负数了，对吗

，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款，借：主营业务成本 应交税费 贷，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款银行存款，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款

答： 你好，这个具体的是什么业务的？

借：主营业务成本—业务    贷：应付账款—分成—暂估        应交税费—应交增值税—进项税额

答： 您好 请问发生了什么业务

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师请问，我10月份收到的发票已经做成本票，但是我以现金的形式。但是11月份这张是银行付款的。我应该怎么做呢10月份做现金成本票的凭证是：借：主营业务成本，借，应交税费-进项税，贷：库存现金然后这张票实际上是银行支票付款的，付在11月份了。请问11月我应该怎么做呢，能直接。借：应付账款，贷：银行 吗？？？

答： 你好，你现在应该是借库存现金贷应付账款。