老师,我去年暂估75万,汇算清缴之前拿不回票,但是下半年能拿回来65万,有10万是拿不回来了,做账是不是应该 借;管理费用-暂估 负65万 贷:应付账款 暂估-负的65万 借:所得税费用2500(10万拿不回来交税的金额)贷:应交税费-企业税2500。这样做的话,主营业务成本就是负数了,对吗
Mirabelle~
于2022-03-16 14:34 发布 623次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-03-16 14:34
你好不可以的,因为你调增是看你调增之前收到的发票是多少,75万都收不回来的,严格来说按照75来万来补税。
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你好,这个具体的是什么业务的?
2021-08-18 12:48:46

您好
请问发生了什么业务
2020-09-25 19:01:03

借:主营业务成本 贷:应付账款
2023-12-28 14:00:17

你好,你现在应该是借库存现金贷应付账款。
2022-11-22 13:39:27

是的,是这样账务处理的
2022-05-18 17:33:20
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Mirabelle~ 追问
2022-03-16 16:42
郭老师 解答
2022-03-16 16:44
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2022-03-16 16:44