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晓海老师

职称： 会计中级职称

2016-09-24 17:22

取的数应该没有问题，只是我在4月份建账，4月份把本年利润自动结转了，请问有没有可能是因为结转了本年利润造成的报表勾稽关系对不上呢？

财务猿 追问

2016-09-24 17:25

如果把本年利润结转了，本年利润的期末余额就会不等于利润表的净利润的本年累计数吗？但是资产负债表未分配利润期末-期初等于净利润本年累计数 ？

晓海老师 解答

2016-09-24 16:56

你好，取值函数不对吧，利润表日历的分，年利润是不包括未分配利润的，

晓海老师 解答

2016-09-24 17:23

你好！结转过的话肯和他不一样了，

晓海老师 解答

2016-09-24 17:42

你看一下，资产负债表的取值函数应该是包括本年利润的，

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如果确实是前期差错，造成了少记收入或者多记费用的话，进行调整之后，利润变成正数，这个是正常的。
2019-06-20 17:13:16
你好，取值函数不对吧，利润表日历的分，年利润是不包括未分配利润的，
2016-09-24 16:56:24
你好，理解是正确的啊
2020-04-20 11:44:01
你好，以前年度损益调整影响期末未分配利润，不影响利润表的净利润数据的
2020-05-25 08:55:08
这是减少未分配利润的
2020-07-06 12:01:19
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