工资在总部发，社保自己公司代缴，分录是借：应付职工薪酬-社保费 贷：银行存款 借：管理费用-社保费 贷：应付职工薪酬-社保费 吗？

SFC—SFC 追问

2020-12-24 10:56

（1）、计提：借 主营成本 贷：应付职工薪酬-社保费   （2）、实际发放时：借 应付职工薪酬-社保 贷：银存   其他应付款-社会保险（个人部分）  （3）缴款时： 借 应付职工薪酬-社保（单位部分）   应付职工薪酬-社保（个人部分 ） 贷：银存
 我们主营国际货运代理服务  入主营业务成本没问题吧

郭老师 解答

2020-12-24 11:01

你的

其他应付款-社会保险（个人部分）这个有余额的吧

SFC—SFC 追问

2020-12-24 11:05

没明白什么意思

郭老师 解答

2020-12-24 11:10

缴纳的分录不对
借应付职工薪酬
其他应付款个人负担
贷银行存款

SFC—SFC 追问

2020-12-24 11:34

刚写错了。单位部分需要按部门分别入账么，还是可以只入主营业务成本 ？

郭老师 解答

2020-12-24 12:16

你好，按照所属部门分别做。

SFC—SFC 追问

2020-12-24 13:25

老师，总部那边不让知道每个部门分别是多少金额，可以都入主营业务成本吗?

郭老师 解答

2020-12-24 13:42

每个职工不是都有工资biaodem

SFC—SFC 追问

2020-12-24 14:09

工资也归总部发，也不让我们知道，只知道社保要交多少钱，具体哪个部门多少钱不让知道。

郭老师 解答

2020-12-24 14:38

那一块做管理费用里面的