昨天收到供应商寄来的专票，第一次做，不太懂，画线的地方，是不是要像上面说的这样要签字寄回去？

你好，这是发票确认单可以签字的，

那需要对方提供收付款协议给你们入账就可以

你好 这个是 虚开发票了 不应该用其他公司开票出来的

你好，你可以自己复印第三联来做账的。

可以，你可以收回发票这个之后开红字信息表再开红字发票，这个百旺步骤，http://www.chaolen.cn/253.html一、什么情况下需要开具红字发票： 已经交旧验旧的专用发票不能作废，需开具红字发票（负数发票） 跨月开具的专用发票作废，需要开具红字发票（负数发票） 已经抵扣的发票退回，由抵扣方（购方）开具红字发票通知单，再由购方开具负数发票 插入新版本！！！ 1.选择增值税专用发票红字发票信息表填开 百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 2.这里请根据实际情况填写，这里以销售方为列子，购方申请还是有区别的 百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 3.确认无误后点击《保存》后《上传》，会出现提示信息《审核成功》 百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 4.退出上图界面、选择《增值税专用发票红字信息表审核下载》 百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 5.选择路径，并下载 百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 6.退出上图界面，选择增值税专用发票负数填开 百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 7.导入刚刚下载的文件 百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 8.确认无误后，打印即可。 百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 结束 老版本开具方法 二、本教程是以销货方的角色开具负数发票的流程： 1、发票管理模块，选择红字信息表填开百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 2、选择销方申请，输入对应蓝字发票代码和号码百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 3、提示：本张发票可以开具负数 百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 4、保存：红字发票信息表 百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 5、上传：红字发票信息表，上传到税务局服务器比对审核 百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 6、下载红字信息表 百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 7、选择：1、下载保存位置，2、选择填写日期，下载文件 百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 8、开具负数发票 百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 9、进入正常发票开具界面，1、点击负数，2、点击导入开具 百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 10、选择已下载的红字发票信息表 百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 11、1、输入地址电话、银行账户，2、点击打印开具 百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 12、点击打印，放入对应的新发票打印即可 百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤