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送心意

陈诗晗老师

职称： 注册会计师,高级会计师

2020-12-25 19:15

借，其他应收款  5000
贷，库存现金  5000
借，管理费用   4500
库存现金  500
贷，其他应收款  5000




借，应收账款  56500
贷，主营业务收入  50000
应交税费 增值税  6500
借，银行存款  56500*98%
财务费用   56500*2%
贷，应收账款   56500


借，在途物资  21800
应交税费 增值税  2600+90
贷，银行存款，总金额 




借，利润分配 提取盈余公积   600000
贷，盈余公积  600000
借，盈余公积  400000
贷，实收资本  400000

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2020-12-25 19:15:54
您的问题老师解答(计算)中，请耐心等待
2020-05-20 00:04:47
同学你看一下吧，
2020-05-04 16:51:07
你好，此问题已经给予回复
2018-05-25 13:46:43
你好，是一般纳税人吗
2018-11-12 21:57:10
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    不建议将二级和三级明细科目设置成一样的。在您的情况下，为了分开核算A、B两个小区的电费，您可以在“其他应付款-电费”这个二级科目下，增加两个具体的三级科目来区分，如“其他应付款-电费-A小区”和“其他应付款-电费-B小区”。 答

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    您好，这里不应该使用 “盈余公积” 科目，因为子公司计提的盈余公积在合并报表层面是不需要单独体现的，已经包含在未分配利润中。更合适的科目是 “未分配利润 —— 年初” 。调整分录应为： 借：长期股权投资 200 贷：投资收益 150 贷：未分配利润 —— 年初 50 答

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