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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2020-12-28 08:40

你好
一般纳税人的吗

沈卫 追问

2020-12-28 08:52

是的，我是一般纳税人

郭老师 解答

2020-12-28 09:06

借应交税费未交增值税/城建税贷银行存款

沈卫 追问

2020-12-28 09:13

增值税和城建税我没有计提，在缴纳的时候直接做，分录是借应交税费增值税/城建税贷银行存款吗？

郭老师 解答

2020-12-28 09:16

你好
需要计提
借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税

借税金及附加贷应交税费

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你好，负数冲掉就可以了。
2022-03-13 14:40:06
对，把这个季度的各个月相加。
2018-10-17 17:13:51
同学，你好， 缴纳增值税： 借:应交税费——未交增值税 贷：银行存款 附加税 借税金及附加 贷应交税费——城市维护建设税等 借：应交税费——城市维护建设税等 贷：银存
2020-12-11 11:57:23
你好 一般纳税人的吗
2020-12-28 08:40:46
C,D 选项A：对出口产品退还增值税、消费税的，不退还已缴纳的城市维护建设税。选项B：纳税人因违反增值税、消费税有关规定而加收的滞纳金和罚款，不作为城市维护建设税的计税依据。
2024-05-30 20:49:55
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