送心意

朴老师

职称会计师

2020-12-28 11:12

同学你好
你们得知道扣的金额才可以的

SFC—SFC 追问

2020-12-28 11:14

社保和公积金的知道多少,其他还有没有什么扣的不清楚,只知道一个工资总额,总部不给知道

朴老师 解答

2020-12-28 11:20

同学你好
你按照金额来做就行了

SFC—SFC 追问

2020-12-28 11:35

额,这个月我们转过去的劳务费 是付11月工资的,社保、公积金是交12月的,这不能放一起入账吧

朴老师 解答

2020-12-28 11:41

放在一块做的哦,次月交的时候
借其他应付款
贷银行存款

SFC—SFC 追问

2020-12-28 15:36

老师,12月的社保、公积金这个月已经扣款了啊,11月的工资我们也转给外包公司代发工资了已经扣款了。为啥是次月交的时候入

朴老师 解答

2020-12-28 15:41

你们没有放一块入账的

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相关问题讨论
您好 缴纳的时候 借:其他应收款——代收代缴公积金 贷:银行存款 收到的时候 借:银行存款 贷:其他应收款——代收代缴公积金
2019-08-14 13:06:36
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221 你好,你可以参照一下这个过程
2018-04-03 09:58:22
那就根据现金做就是了 贷库存现金
2019-06-13 10:41:02
你好,挂社保给个人,这个挂是什么意思?
2023-06-26 20:21:15
你好  借营业外支出 -社保 支出 -公积金支出贷银行存款。 这个是不能税前扣除
2021-06-02 13:46:02
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