老师，工程施工人工费里有发生额，但是无法确定收入的情况下，月末如何结账呢，资产负债表是不平的

爱琴海 追问

2016-09-28 10:28

能允许资产负债表不平吗？

爱琴海 追问

2016-09-28 10:30

我用的是用友软件，是主营业务成本

吴月柳 解答

2016-09-28 10:24

不确认收入也就不用结转成本，月末这个成本先不结转，资产负债表只能把这部分损益不结转。

吴月柳 解答

2016-09-28 10:27

是的，因为你做成本时是做在主营业务成本科目的吧？你是手工还是软件做账？

吴月柳 解答

2016-09-28 10:29

你可以手工改平的。

吴月柳 解答

2016-09-28 10:31

你结转损益是手工结转的吗？如果是软件自动的话这部分成本是自动结转了的，你去修改下报表公式才能平