老师还有个问题，我们11月的增值税款是购进的固定资产做的进项税额抵扣，成本是做的暂估。12月份我们又是销售的5%含增值税的，95%是免税的商品。但是我们的材料全是含税的。 老师11月份我们销售的商品成本是做的暂估。12月份我们销售的商品一部分是含增值税的一部分是免税的 12月份我只做了勾选还没有做确认，12月份勾选的进项税额，远远大于我们12月份的销售税额。是不是我正常勾选确认就可以？但是需要在做账时把多余的税额做进项税额的转出，在报税时，在相应的表格里面做填表呢？

安详的小蝴蝶

于2021-01-05 15:30 发布   451次浏览

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