老师，我们公司是小规模建筑公司，上个季度预缴了增值税7000多，上个季度我们公司来了1000多，报税时我在本期预缴税额中填了全部预缴增值税7000多，产生了6000多留底税额，我这个季度报税时上期的留底税额没有自动抵减，我该怎么填列？

金子 追问

2021-01-06 08:59

我异地预缴了7000多，上个季度发票只开了1000多，我在倒数第二行填了7000多，所以产生留底6000多，这个季度来了6000多发票，可是上期的留底税额没有自动跟这期抵减，那我上期6000多要怎么填？

金子 追问

2021-01-06 09:00

还是说我上期预缴应该填1000，这期填6000，分开抵减？

maize老师 解答

2021-01-06 09:23

你这个之前填写1000多就可以，还没有抵减完现在申报倒数第2栏再写就可以，