老师，我们公司是小规模建筑公司，上个季度异地预缴了增值税7000多，上个季度我们公司开了1000多，报税时我在本期预缴税额中填了全部预缴增值税7000多，产生了6000多留底税额，我这个季度报税时上期的留底税额没有自动抵减，我该怎么填列？

金子 追问

2021-01-06 09:51

我填写了，但是报送不通过

朴老师 解答

2021-01-06 09:55

提示什么呢？一般预缴了是自动显示的

金子 追问

2021-01-06 10:20

比对不通过

金子 追问

2021-01-06 10:22

就是这样

金子 追问

2021-01-06 10:23

这是我本期填列的

金子 追问

2021-01-06 10:24

图片上传不了

朴老师 解答

2021-01-06 10:31

什么时候预缴的就什么时候填写的

金子 追问

2021-01-06 10:35

是填总额，还是根据当月的发票金额填相对应的预缴增值税

朴老师 解答

2021-01-06 10:42

预缴的就是当期预缴的，最后主表是累计的未抵减的总额