老师，10月公账纯净水付1500元，10月发票到3015元，我10月份做账纯净水3015元如下图，12月付3000元，但是只收到1500元发票，因为他说10月份多开了一张发票1500元，多开的这张发票1515元我10月份已做账了，也做入库了，那12月份要怎么做账呢

学无止境 追问

2021-01-07 09:42

老师，不太理解，这个意思，我们就是公账上10月份付款1500元，12月份3000元，可是10月份顾客多开了1张发票1515元，开了3015元，12月份就开了1500元，我做到10月份中去了，但是12月份又少了一张发票，怎么办

maize老师 解答

2021-01-07 09:45

你这个最后是平就可以，你之前多做，对方多开，后面12月你不是付款吗，付款就可以，

maize老师 解答

2021-01-07 09:48

你就看付款多少，就做借其他应付款 贷银行，发票多少就做借周转材料 贷其他应付款就可以，

学无止境 追问

2021-01-07 10:04

12月份付款3000元，但是只有1500元发票呀，这个要怎么做

maize老师 解答

2021-01-07 10:04

其他应付款 3000 贷银行，发票1500 做做，借周转材料1500 贷其他应付款 1500

学无止境 追问

2021-01-07 10:23

那10月份多做的那张发票怎么办，放在10月还是12月里

maize老师 解答

2021-01-07 10:29

你之前10月不是做吗，做就不需要再做了，贴10月就可以，

学无止境 追问

2021-01-07 10:29

不是做冲销10月份多开的发票借其他应付款1515   贷周转材料1515    然后做正确的借周转材料3515  贷银行存款3000  营业外收入15？

学无止境 追问

2021-01-07 10:33

冲销10月 借其他应付款1515 贷银行存款1500   营业外收入15   然后借周转材料1500  贷银行存款1500

maize老师 解答

2021-01-07 10:39

对方后面又不给你们重新开发票，这个不需要付款，后面直接做借其他应付款，贷营业外收入 15 就可以，

maize老师 解答

2021-01-07 10:40

多开的这张发票1515元  这个发票开多少就做多少这个，

学无止境 追问

2021-01-07 11:05

1.10月份开了2张发票1500和1515元共3015元，但是公账只付了1500元，做了借周转材料3015元，贷银行存款1500  其他应付款1515元           2.10月份开了1张发票1500元，但是公账付了3000元，