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吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-10-06 12:03

结转了，就是最后不知道为什么利润分配的科目明细余额是一个负的几十万的，也不是50万，不是30万，不是20万，完全一个不知道怎么来的数字

樱花雨 追问

2016-10-06 12:24

科目余额表里面的为什么都是负数了

吴月柳 解答

2016-10-06 11:53

你今年的利润在本年利润科目，你结转到利润分配里去了吗？调整的就在未分配利润里。

吴月柳 解答

2016-10-06 12:35

你要把本年利润科目的余额结转为零，然后未分配利润才准确。你上面出现负数的是什么科目的明细？

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相关问题讨论
你今年的利润在本年利润科目，你结转到利润分配里去了吗？调整的就在未分配利润里。
2016-10-06 11:53:54
你好，我明白了，这个数在利润表上是显示才对的，不然资产负债表与利润表勾稽关系就对不上了
2016-12-07 09:05:55
你好，你意思是不是未分配利润期末余额不等于期初+净利润本年累计
2018-02-06 15:43:06
你好，这样的分录，不影响当年利润表数据
2022-04-12 11:51:28
您好 以前年度损益调整已经转到未利润分配 报税的时候不用体现
2019-07-10 11:54:19
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