老师，我下载的用友软件，在使用过程中，无法结转本年利润，资产负债表不平，差额刚好是利润表的本期未分配利润，要怎么做才能使资产负债表平衡

老师，我下载的用友软件，在使用过程中，无法结转本年利润，资产负债表不平，差额刚好是利润表的本期未分配利润，要怎么做才能使资产负债表平衡

答： 是结转损益那笔无法结转吗？你是自动结转还是手动结转的？

老师，我下载的用友软件，在使用中损益结转到了本年利润，无法结转利润到未分配利润，导致资产负债表不平衡，在总账的期末自定义转账中，我已经设置了公式并且保存。我复制给你看下利润结转 410401 借方 公式 JG(410401) 利润结转 4103 贷方 公式 QM(4103,月，借) ，在转账生成的时候显示公式不合法或余额均为零，要怎么做，才能得出正确的资产负债表和利润表。

答： 你加我QQ494841055，我帮你看看公式。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

你好老师 我在做12月资产负债表的时候 如果只单纯按照12月的未分配利润数结转资产负债表能平 但因为年底了需要把本年利润转到未分配利润中 我把未分配利润加上本年利润数后资产负债表就配不平嘞 请问12月份的资产负债表未分配利润数不用加上结转的本年利润数吗 那下一年1月份的未分配期初数需要加上结转本年利润数吗

答： 你好！ 本年利润已经结转到“未分配利润”，就不用再加了。不然就加重复了