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小林老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2021-01-09 17:11

您好。借方银行存款94000

汤婷 追问

2021-01-09 17:13

就是说不要输入“-”，是吗

小林老师 解答

2021-01-09 17:16

您好，因为银行按是收付实现制，不考虑负数

汤婷 追问

2021-01-09 17:20

老师人呢

汤婷 追问

2021-01-09 17:21

借贷方向没有问题吧

小林老师 解答

2021-01-09 18:35

您好，您的贷方银行存款-94000修改为借银行存款94000

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相关问题讨论
您好。借方银行存款94000
2021-01-09 17:11:27
你们当时付款给供应商的分录如何做的，现在收到供应商退款直接红冲那笔分录即可。
2019-05-27 10:45:41
你好，不可以的，确认营业外收入就是了 借；应付账款 贷；营业外收入
2016-12-23 16:02:49
你好，正常记入到库存商品，只是没有发票不能税前扣除。
2024-10-10 09:47:09
同学您好，首先与供应商进行沟通，了解其不开发票的具体原因，看是否可以通过协商的方式解决。如果无法沟通解决，根据与供应商的合作合同中明确约定开具发票的条款，包括发票的种类、开具时间等，通过法律途径解决。 另外提醒同学，没有发票的成本不能再税前扣除。
2024-10-10 09:53:37
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