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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2016-10-08 11:07
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不能挂预付啊，之前会计做的挂其他应付款了，只是14年的欠款，并且对方是个人，不可能开专票让抵扣吧
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老师好，问下，未认证的发票做到 其他应付款-未抵扣里面，要是核对一下报表的留底金额和账面是否一致，我要怎么查？
答： 这个做的是应交税费待认证进项税额，这个留底税额需要看你们做啥，一般把进项税额结转到转出未交增值税下面就可以。你直接看这个借方科目就可以，余额借方就表示留底
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专票几月前收到票先勾选认证抵扣的，当时未确认其他应付款，现在才有款给员工报账，这个点儿怎么做账
答： 你勾选认证了，当时是怎么做账的
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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