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金蝶软件科目余额表中有带认证的进项税，生成报表的时候，这数据进入到了其他流动资产，我申报资产负债的时候，应该填应交税费负数还是填其他流动资产？
yi平
于2021-01-11 14:28 发布 1821次浏览
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王老师1
职称： 会计从业资格
2021-01-11 14:28
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啥时候写合同结算？啥时候写合同资产？ 问
同学，你好 合同资产是指企业已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。会计分录简写为： 借：合同资产 贷：主营业务收入 “合同结算”科目既不是资产也不是负债，是一个具有双重性质的会计科目，分为合同结算-收入结转、合同结算-价款结算两个明细科目。合同结算科目常用语建筑业中。 确认收入时: 借:合同结算-收入结转 贷:主营业务收入 答
老师，24年12月有8万多的利润，可是年底忘记计提盈余 问
您好，可以在2025年1月补提。 借：利润分配——提取法定盈余公积 贷：盈余公积——法定盈余公积 借：利润分配——未分配利润 贷：利润分配——提取法定盈余公积 利润表：由于盈余公积是从税后净利润中提取，不涉及损益调整，负债表未分配利润减少，但所有者权益总额不变 答
老师好，想请问下，我们公司投资子公司，子公司赚了钱， 问
你好，这个企业股东直接当投资收益入账 自然人股东交个税就好了。 答
此题如何计算的，这个辅助费用是什么 问
同学，正确答案是选C，160万 答
老师，去年12月做账的时候计提的工资少了6万多，然后 问
你这个应该要先做补充计提，是管理费用工资吗还是别的？ 答
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