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送心意

王老师1

职称： 会计从业资格

2021-01-13 13:51

购买方冲红
购买方开具红字信息表的当期做进项转出即可

熠小铺 追问

2021-01-13 13:57

进项转出，那我们当月还需缴纳增值税吗？

熠小铺 追问

2021-01-13 13:58

我12月的税务已经申报了，冲红的发票是11月份的，

熠小铺 追问

2021-01-13 13:59

我需要把12月份的申报表作废掉，重新申报，然后重新申报吗？

王老师1 解答

2021-01-13 14:05

进项转出，当月要不要缴纳增值税得看你当月销项进项是多少，销项+进项转出-进项就是你当月要交的增值税

王老师1 解答

2021-01-13 14:06

不需要的，你现在开具红字信息表，然后2月申报1月增值税时填在进项转出栏次即可

熠小铺 追问

2021-01-13 14:07

那我购买方开具红字信息发票，发票还需要寄给对方做红冲吗？

王老师1 解答

2021-01-13 14:09

不需要，你不需要给销售方原发票，销售方凭你开的红字信息表开完红字发票需要给到你发票联抵扣联

熠小铺 追问

2021-01-13 14:10

好的，谢谢老师

王老师1 解答

2021-01-13 14:16

不客气，祝学习愉快

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相关问题讨论
您应该是小规模纳税人吧？
2019-09-12 11:08:28
借 应交增值税销项税 简易征收 进项税转出 贷 应交增值税进项税 贷 应交增值税-转出未交增值税 你好，你们是收到专票认证后转出了吗？
2019-03-29 17:22:04
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，看这个，这样转，没有金额的子目就不用： 借：应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 同时 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费--未交增值税
2019-06-06 11:21:18
你好，如果是小规模不用做结转，一般纳税人做，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
2016-12-10 20:04:05
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