老师,我之前月份支付税金的时候,弄错科目了,借营业税金及附加贷银行存款,其实是借应交税费教育附加等贷银行存款的,然后每月计提借营业税金及附加贷应交税费的,但红字更正错误分录在录正确分录,结果还是不平,我哪里错了?
小桔子
于2021-01-15 19:27 发布 1141次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-01-15 19:29
你好,你红冲的,分录怎么做的?
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您好
附加税计提跟缴纳的分录您做错了
计提
借:税金及附加-城建税
税金及附加-教育费附加
税金及附加-地方教育费附加
贷:应交税费-城建税
应交税费-教育费附加
应交税费-地方教育费附加
上交
借:应交税费-城建税
应交税费-教育费附加
应交税费-地方教育费附加
贷:银行存款
增值税您确认收入的时候有没有价税分离
2020-01-04 12:32:27
计提时 借:营业税金及附加 贷 ;应交税费-应交营业税
扣缴税金时 借;应交税费-应交营业税 贷;银行存款
2015-10-25 08:41:57
可以
2017-03-03 10:59:42
你 这个分录已经跨年了吧
2019-10-29 19:41:13
您好!大体上是这样。不过
计提税金及附加是借税金及附加 贷应交税费-应交城建税等
支付的时候,借 应交增值税-未交增值税
应交税费-应交城建税等
贷 银行存款
2017-03-17 16:30:03
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