老师 支付 电镀费 用银行存款付款的 会计分录借制造费用贷银行存款 没有发票是这样做吗

归时雾蒙蒙 追问

2021-01-16 08:59

但是我做的是应付账款  贷银行   我结账了  也报税了

归时雾蒙蒙 追问

2021-01-16 09:01

老师  我该怎么调啊

郭老师 解答

2021-01-16 09:04

你好，那你就可以做到这个月里面的。

归时雾蒙蒙 追问

2021-01-16 09:06

老师  是先冲红   在做个正确的是吗  那企业汇算清缴有影响吗

郭老师 解答

2021-01-16 09:07

12月份，当月你们有完工入库的产品，有销售出去的吗？

归时雾蒙蒙 追问

2021-01-16 09:09

销售出去了

归时雾蒙蒙 追问

2021-01-16 09:11

金额  也不大300

郭老师 解答

2021-01-16 09:15

可以补结转成本的
制造费用结转到生产成本
然后结转到库存商品
最后结转到主营业务成本

归时雾蒙蒙 追问

2021-01-16 09:16

那这样做跟企业汇算清缴有影响吗

郭老师 解答

2021-01-16 09:21

汇算清缴的时候，调减你的主营业务成本就可以。

归时雾蒙蒙 追问

2021-01-16 09:23

老师就是说  在我做错的分录上   这个月改过来  不就是正确的吗   按照这正确的填写主营业务成本是吗

郭老师 解答

2021-01-16 09:24

是的，也可以这么做的。

归时雾蒙蒙 追问

2021-01-16 09:24

好的老师  谢谢啦