我们欠供应商8600的货款，我们想让供应商转账4000，我们给他90000的承兑，但是供应商不同意这样的做法，他想让我们以后抵材料的款，做往来，这样在财务上做账是不是不太方便，这样做分录是怎样的。有没有其他好的办法 借：应付账款 86000 贷：应收票据 86000 借：预付账款 4000 贷：

我们欠供应商8600的货款，我们想让供应商转账4000，我们给他90000的承兑，但是供应商不同意这样的做法，他想让我们以后抵材料的款，做往来，这样在财务上做账是不是不太方便，这样做分录是怎样的。有没有其他好的办法 借：应付账款 86000 贷：应收票据 86000 借：预付账款 4000 贷：

答： 如果你们经常合作，你账上挂着这4000就可以了，借：应付账款90000 贷：应收票据90000

供应商退回票据怎么做账:我们给对方多付货款了，应付票据/供应商 贷:应付账款，借方增加表示减少，票据明明是增加是不是我应该做成应收票据

答： 对，这个借方应该改成应收票据。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我们付给供应商15万承兑，对方找回1张5万承兑，对方是我们的供应商，也是我们客户，这分录怎么做？付出时：借：应付账款-甲 15万 贷：应收票据-A 15万退回时：借 ：应收票据 -甲 5万 借：应付账款-甲 -4万

答： 您好 这样账务处理正确的