老师，资产负债表的未分配利润，是减去所得税的数吗？

朱 追问

2021-01-18 21:02

填定利润表时，是不是要先填写企业所得税是要在填写完所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）后才能填写完整，因为只有它才能准备计算出需要交多少的所得税呀

文静老师 解答

2021-01-18 21:03

不是，可以先计算出所得税得用，填写完利润表，再申报企业所得税季度预缴申报表。

朱 追问

2021-01-18 21:38

但是如果前面是亏损，弥补后交税，还有就是不知道交百分之多少不知道。所以自己算不准呀

文静老师 解答

2021-01-18 22:02

可以估算一个值，汇算清缴后进行调整，同学。

文静老师 解答

2021-01-18 22:02

现在软件可以反结账到12月底

朱 追问

2021-01-18 22:17

这个反结账是什么意思呀

文静老师 解答

2021-01-18 22:22

就是以后汇算清缴要改所得税，可以回到2020年12月重新调账

朱 追问

2021-01-18 22:51

那么是有可能去税务局退税吗

文静老师 解答

2021-01-19 04:30

汇算清缴后多退少补，是有可能的