补提上一年的企业所得税，用借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-应交企业所得税用的是用友U8，这样结完账，净利润+资产负债表未分配利润年初不等于资产负债表未分配利润年末，这个问题怎么解决？

peili 追问

2019-02-24 16:21

那年初数人为手工减掉这个金额吗?

peili 追问

2019-02-24 16:22

别的科目还要调整吗?

maize老师 解答

2019-02-24 16:29

不用，你这个用友你可以问下售后看可以调不，不能就不管吧，调你申报年初数吧