有考虑进去的。我是这样做的结转的时候，借本年利润，贷财务费用-手续费28.97，财务费用-利息收入-25.43

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2016-10-12 17:06

结转的时候是这样做的，借本年利润。贷主营业务成本管理费用营业费用财务费用，然后把这些数据有做到科目汇总表里

DL 追问

2016-10-12 17:13

还是没有解决啊。科目汇总表上是不是就填这个差额就好了，而不是借方28.97，贷方25.43

邹老师解答

2016-10-12 17:04

我的意思是你的本年利润是数据有做到发生额中吗

邹老师解答

2016-10-12 17:11

是的

邹老师解答

2016-10-12 17:14

本年利润是这个数
财务费用还是按借贷方发生额填写

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