老师：这合同能这么开发票吗？税率选免税的？

文静的抽屉 追问

2021-02-01 11:04

老师：税率都是按收入的性质自己选填的吗？可原先都是按免税的，怎么办？

陈诗晗老师 解答

2021-02-01 11:07

你去做了免税备案没有啊，就你这个正常是属于这个服务，这个服务本身也是可以享受免税的，这个倒没什么问题。

文静的抽屉 追问

2021-02-01 11:08

老师是不是有免税备案，其他的都可以免税。

陈诗晗老师 解答

2021-02-01 11:09

不是说有免税备案，其他的都可以进行，免费就正常，你要享受免税要备案的，但是有的地区啊，现在是免备案，当然是最近一两年的事情，就你这个本身，如果说是服务也是可以免税的，就是你这个只是项目开的不合适，这个睡反正是没有少交。

文静的抽屉 追问

2021-02-01 11:13

老师，那这个我们要开什么项目呢？

陈诗晗老师 解答

2021-02-01 12:16

按照相关的服务开具，比方说你销售的这个绿植的服务。

文静的抽屉 追问

2021-02-01 13:30

老师：原先开票都没开税率，我们都沒做进项，销项有关系吗？增值税是我们帮下家交的，按合同，我们是要收4400另外加税费吗？

陈诗晗老师 解答

2021-02-01 13:32

这正常情况，你这里增值税是没有交的，但是你的所得税交没交，如果说交了你就要收取他的一个费用。

文静的抽屉 追问

2021-02-01 13:34

老师：原先开票都没开税率，我们都沒做进项，销项有关系吗？

陈诗晗老师 解答

2021-02-01 13:40

你肯定后面要取得进项才可以啊，如果说你没有进项，那么你用什么销售出去呢？你这个就不配比的。

文静的抽屉 追问

2021-02-01 13:46

老师：我对增值税这块很蒙，进项，销项要抵扣得都开增值税税专用发票吗？还得发票认证了才可以抵吗？

陈诗晗老师 解答

2021-02-01 13:50

是这个样子的，就说增值税啊，它是有一个链接，就比方说你今天要卖出去的东西，你一定要买进来你才能够销售啊。那么就是说你对外开设的这一部分，你必须是要能够买进来校取得进项，但这个可以是普票，可以专票。

文静的抽屉 追问

2021-02-01 14:02

就比如这笔业务，我收入4400，我们代下家收个（销项）4400X税费，要与我们为取得4400所花的成本：人工工资等一些与之相关的费用进项3000X税率配比，是这么理解吗？

陈诗晗老师 解答

2021-02-01 14:03

对的，对的，理解正确的。

文静的抽屉 追问

2021-02-01 14:06

老师：我们给工人开工资，没有开发票，那税率怎么体现呢？

陈诗晗老师 解答

2021-02-01 14:08

如果说你的工资是你自己请的，员工就没有这个税率啊，一定是劳务外包才有的呀，你自己的员工发工资，他怎么可能给你开发票呢。

文静的抽屉 追问

2021-02-01 14:10

是请外边的工人，不是自己的员工

陈诗晗老师 解答

2021-02-01 14:13

那么外面请的，那就是属于劳务啊，劳务你就让他给你开发票啊。