请问一下这样正确吗?:计提保险借:管理费用:33678.17 借:其他应收款——个人社保费14328.76 代:应付职工薪酬-社会保险费:33678.17 缴纳: 借:应付职工薪酬薪酬-社会保险费:33678.17 贷:银行存款:48006.93
明
于2021-02-05 11:20 发布 1063次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-02-05 11:27
你好 不对的 。 应该是 :借管理费用-社保贷应付职工薪酬-社保。 缴纳借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人社保贷银行存款
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你好!
借:应付职工薪酬~社会保险费 838
其他应收款~职工社保393.09
贷:银行存款 个人部分
2020-04-15 06:48:49
同学,你好,最好不要,应付职工薪酬是来归集职工薪酬的,而且正常都要计提工资后再发放
2020-04-10 18:51:52
是的,企业部分的是这样做分录的
2020-04-16 14:43:26
你好 不对的 。 应该是 :借管理费用-社保贷应付职工薪酬-社保。 缴纳借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人社保贷银行存款
2021-02-05 11:27:04
也就是说,你之前计提的这个金额给他计提少了,那么你现在把这个差额给他补计提起来。跨年了,你这个费用类的科目,通过以前年度损益调整来进行替换。
2020-01-21 13:19:39
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明 追问
2021-02-05 11:40
meizi老师 解答
2021-02-05 11:45