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老师，本月的进项比销项大，实务中在增值税认证平台怎么勾选？是把全部进项都勾选抵扣了？还是勾选抵扣和销项税差不多的金额，然后再交一点税？
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于2021-02-05 14:58 发布 1204次浏览
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玲老师
职称： 会计师
2021-02-05 14:59
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老师，算增值税税负率的时候，当年应交未交的增值税 问
算增值税税负率时，当年应交未交的增值税需要加上。 增值税税负率一般计算公式为 “增值税税负率 = 实际缴纳增值税税额 ÷ 不含税的实际销售收入 ×100%” 。这里的实际缴纳增值税税额，在会计核算上，通常对应应纳增值税明细账 “转出未交增值税” 累计数等。企业当月计算出应缴纳的增值税，即便尚未缴纳，在计算税负率时，也应将其视为实际需缴纳的金额纳入计算。这是因为从纳税义务角度，该部分增值税已经产生，只是处于未缴纳状态，属于企业应承担的增值税税负，所以在计算增值税税负率时要包含这部分应交未交的增值税。 比如企业 2024 年不含税销售收入 1000 万元，当年计算出应交未交增值税 20 万元，那么增值税税负率 = 20÷1000×100% = 2% 。 答
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