你好，老师，年前有酒水供应商退货，2018年进货手工帐上记载了，，到2021年才从店里退货，电脑账就没有这个相应的供货商，不影响利润的情况下，账务上怎么处理呢？

兰花 追问

2021-02-21 11:18

拿货的时候没有付钱给供应商

郭老师 解答

2021-02-21 11:18

借库存商品贷应付帐款
这个没有做的
现在补进去

兰花 追问

2021-02-21 11:19

供应商几年后，想起了，把没有买掉的酒有退货给供应商

兰花 追问

2021-02-21 11:19

酒水以前就在公司

郭老师 解答

2021-02-21 11:19

现在退回去借应付帐款贷库存商品

兰花 追问

2021-02-21 11:20

2018年明细账账本上是登记了的

郭老师 解答

2021-02-21 11:21

当时分录是怎么做的
明细账是根据凭证来登记的吧

兰花 追问

2021-02-21 11:26

这个不知道，会计都换了几个

郭老师 解答

2021-02-21 11:27

找凭证
凭证还在吧
人走了凭证在
这个需要保留30年的

兰花 追问

2021-02-21 12:32

我问一下，不知道是好久近的货

兰花 追问

2021-02-21 12:35

相当于库房还有5286的酒水款

兰花 追问

2021-02-21 12:35

实际上是供应商已经拿走了

兰花 追问

2021-02-21 12:36

上个月盘存时才发现的

郭老师 解答

2021-02-21 13:15

第二句库房还有5286的酒水款
这个是账上的吗

郭老师 解答

2021-02-21 13:16

是的话应付帐款看下对不对

兰花 追问

2021-02-21 13:20

能不能微信吗？

郭老师 解答

2021-02-21 13:25

不好意思学堂不允许的
不允许我们私下跟你们交流

兰花 追问

2021-02-21 13:27

意思是2018年初手工帐上明细账有这个供应商送了酒的，2019年明细账上就没有这个供应商了，出纳和库管盘点是没有及时发现已经退给供货商了，在1月份才发现库房里没有酒，

兰花 追问

2021-02-21 13:28

这样做账是会计才发现，没有供应商

兰花 追问

2021-02-21 13:29

问账务上怎么处理

兰花 追问

2021-02-21 13:29

在盘存表里是有这笔酒

兰花 追问

2021-02-21 13:31

金额，老师你看怎么处理

郭老师 解答

2021-02-21 13:41

借待处理财产损溢贷库存商品
借营业外支出贷待处理财产损溢

兰花 追问

2021-02-21 17:13

你好，老师，我问一下，现在在盘存表上有两种酒也找不到供应商，酒还在库房里放在的也是几年前供应商拿来的货

兰花 追问

2021-02-21 17:14

我想把在电脑账上给把供应商增加起，免得退货时有找不到工资上

郭老师 解答

2021-02-21 17:14

做盘盈
借库存商品
贷待处理财产损溢
借待处理财产损溢
借管理费用负数

兰花 追问

2021-02-21 17:15

请问账务上怎么了处理

郭老师 解答

2021-02-21 17:16

我给你写了分录的
下面的就是