21年，1月份的账有一张费用专用发票没有入账，税额16.98元，但做了进项抵扣，就是差一个费用分录，因为这个报销是下月才报销，所以工作人员没有给我，请问怎么处理，可以直接在2月的账里做 借 管理费用 应交税费——进项 贷——xxx 吗

໊໊柒 ໊ 追问

2021-02-24 09:57

您说的先做1做进项税提现是我需要改动哪里吗

໊໊柒 ໊ 追问

2021-02-24 09:57

 具体怎么操作

meizi老师 解答

2021-02-24 09:59

 你好      1月做 ：借进项税  预付账款  贷 银行存款  2 做 借费用 贷预付账款  

໊໊柒 ໊ 追问

2021-02-24 10:03

老师，这个是员工垫付的。还没拿来报销，是不是用其他应付款好些呢

meizi老师 解答

2021-02-24 10:05

 你好  那你就挂其他应付款  可以的。    其实就是 你1月要抵扣。 你就挂：借 进项税贷其他应付款  2月报销 ：借  费用  其他应付款  贷银行存  

໊໊柒 ໊ 追问

2021-02-24 10:06

好的，谢谢老师

meizi老师 解答

2021-02-24 10:09

 没事的。 希望能帮到你  满意请给予评价  

໊໊柒 ໊ 追问

2021-02-24 10:10

我才想起来，老师，浙江这边的财务报表现在是季报了，我直接补录到1月份也可以的哈

meizi老师 解答

2021-02-24 10:13

 你好    可以的。 补做账 去