老师，1月份我们向a公司购进一笔货物，钱已支付，发票也收到，并且入账，货物放入仓库，现在货物不需要了，需要退回去，我怎么操作？需要改动之前的账以及申报吗？还是把买家当做卖家的，把货物再卖给a公司？

提问者1号 追问

2021-03-03 14:51

那之前增值税申报的怎么操作？已经认证了进项

提问者1号 追问

2021-03-03 14:52

老师，发票退回红冲怎么操作？

朴老师 解答

2021-03-03 14:55

购买方申请红字发票信息表然后开票方开红字发票

提问者1号 追问

2021-03-03 15:01

老师，我没有操作过，请详细说明，，我申请红字发票？然后？

朴老师 解答

2021-03-03 15:08

购买方勾选了你开出去的发票吗

朴老师 解答

2021-03-03 15:09

那就是他们申请红字发票信息表
通过之后你申请红字发票
开发票金额是负数

提问者1号 追问

2021-03-03 15:09

我就是购买方，我们不要了，要退回给厂家

朴老师 解答

2021-03-03 15:13

那就是你们去开票系统开红字发票信息表

提问者1号 追问

2021-03-03 15:15

我只需开红字发票信息表就可以？别的不用操作了？

提问者1号 追问

2021-03-03 15:20

老师，a公司共开了一张30000的发票，我们退回10000的货物，这怎么处理？？？

提问者1号 追问

2021-03-03 15:26

老师，我们可不可以直接开1万发票，销售给a公司？不管之前的购买，也不开红字了

朴老师 解答

2021-03-03 15:27

对的
开票方开红字发票的
你们原分录负数红冲

提问者1号 追问

2021-03-03 15:29

那张发票是3万，我只需退1万，怎么办？我能不能直接操作，开1万发票给对方卖给对方？

朴老师 解答

2021-03-03 15:35

现在开红字发票不能部分红冲
可以你开一万给对方