资产负债表年报中 其他应收款和应交税费是负数 这样能申报吗

王树娟 追问

2021-03-05 10:13

四季度申报的时候其他应收款余额在贷方   想只要填年报了  需要改吗

佩瑶老师 解答

2021-03-05 10:14

最好重分类到其他应付款 

王树娟 追问

2021-03-05 10:16

年报直接改表就可以了是吗   没必要跟四季度一样吗

佩瑶老师 解答

2021-03-05 10:19

是的 
最好调整一下 只是重分类的影响 不影响总额

王树娟 追问

2021-03-05 10:22

四季度资产负债表中资产合计1400万   调表之后资产合计是1600万   这个有影响吗

佩瑶老师 解答

2021-03-05 11:01

你这个调整是因为其他应收款的重分类？

王树娟 追问

2021-03-05 11:03

恩  是的

佩瑶老师 解答

2021-03-05 12:10

不应该啊
其他应收款贷方余额调到其他应付款贷方
不影响资产总额的

王树娟 追问

2021-03-05 12:31

怎么会不影响呢

王树娟 追问

2021-03-05 13:13

四季度其他应收款是-186万   年报其他应收款调其他应付   其他应收是0     资产合计肯定有影响啊

佩瑶老师 解答

2021-03-05 14:35

不好意思 我看岔了
资产和负债同时上升 但是不影响损益

王树娟 追问

2021-03-05 14:35

好的，谢谢

佩瑶老师 解答

2021-03-05 14:49

不客气 祝生活愉快