求教：1月份的报表已经做好了，因上级要求部分需改为收付实现制，要把EXCEL报表里的资产负债表的固定资产、长期待摊费用、应付职工薪酬、应交税费这四个科目余额清零，清零后，我把它们调到未分配利润了，资产负债表现在已平账。但EXCEL利润表我要怎么修改呢？怎样让利润表余额与资产负债表未分配利润余额保持一致？删除了管理费用的折旧和摊销，也把管理费用的工资调为当月实付的金额，但目前利润余额还是对不上。只需要修改表格，软件系统账务按正常做。期待您的回复

您好，老师，1月份的报表已经做好了，因上级要求部分需改为收付实现制，要把EXCEL报表里的资产负债表的固定资产、长期待摊费用、应付职工薪酬、应交税费这四个科目余额清零，清零后，我把它们调到未分配利润了，资产负债表现在已平账。但EXCEL利润表我要怎么修改呢？怎样让利润表余额与资产负债表未分配利润余额保持一致？删除了管理费用的折旧和摊销，也把管理费用的工资调为当月实付的金额，但目前利润余额还是对不上。只需要修改表格，软件系统账务按正常做。求老师赐教，期待您的回复

答： 固定资产、长期待摊费用、应付职工薪酬、应交税费这四个科目余额清零，清零后，我把它们调到未分配利润了，意味着四个科目的数据将影响净利润。需要将 固定资产、长期待摊费用、应付职工薪酬、应交税费四个科目的数据填到利润表中对应成本费用或营业外收支科目。

求教：1月份的报表已经做好了，因上级要求部分需改为收付实现制，要把EXCEL报表里的资产负债表的固定资产、长期待摊费用、应付职工薪酬、应交税费这四个科目余额清零，清零后，我把它们调到未分配利润了，资产负债表现在已平账。但EXCEL利润表我要怎么修改呢？怎样让利润表余额与资产负债表未分配利润余额保持一致？删除了管理费用的折旧和摊销，也把管理费用的工资调为当月实付的金额，但目前利润余额还是对不上。只需要修改表格，软件系统账务按正常做。期待您的回复

答： 你好，同学。 你如果要用收付实现制，之前的权责发生制相关的余额就用不上了。 你 现在就只有重新建账，建账后你的货币资金有余额。未分配利润有余额，实收资本有余额。其他的科目没有余额。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，我问一下，那个资产负债表里面的那个应交税费跟未分配利润的余额是怎么得出来的啊还有一个待摊费用跟应付职工薪酬的余额麻烦老师指导一下，谢谢

答： 应交税费是其各二级科目余额汇总的。未分配利润是经营期间的累计数，如果是软件做账的话，每个月都会把利润表的净利润转入资产负债表的未分配利润。 资产负债表上大多数项目金额都是：期初+本期增加-本期减少，得来的。