送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2021-03-12 16:10

您好,前两个红框出的数字都是根据填写纳税调整明细表自动带数过来的。第三个红框是申报表系统计算出来的,看一下括号里面的公式。

巴豆 追问

2021-03-12 16:16

我应该不缴纳税款的呀  为啥我填了以后缴纳税款了

张艳老师 解答

2021-03-12 16:27

通过申报表显示,您最后是需要补缴税款2322.86的。

巴豆 追问

2021-03-12 16:44

是不是应该减免的呢老师

张艳老师 解答

2021-03-12 16:51

您要给出相关具体业务和数字才好帮您分析,仅看报表不足以分析。

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相关问题讨论
您好,前两个红框出的数字都是根据填写纳税调整明细表自动带数过来的。第三个红框是申报表系统计算出来的,看一下括号里面的公式。
2021-03-12 16:10:21
这个需要你根据你的账上数据计算的
2018-10-10 14:35:56
第一份表,资产账面价值是你自己的账面金额,计税基础是按税法规定计算出来的账面金额,比如说折旧年限,净残值率等公司的计税基础与税务之间的不同产生不同的账面金额。可变现价值或交易价格是指当前的市场价格。
2018-10-30 17:59:20
您好,根据公司开票内容来计算金额填写,如果开票内容有开具以下内容就需要缴纳文化事业建设费国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》(财税〔2013〕37号)应税服务范围注释的规定,广告服务,是指利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。包括广告代理和广告的发布、播映、宣传、展示等。
2019-07-08 14:46:48
你好,企业所得税根据利润表本年累计的营业收入、营业成本还有利润总额填写。
2022-01-10 17:51:14
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