送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2021-03-13 11:19

按月做,借银行 贷主营业务收入 应交增值税,你这个没有收取,先需要先做无票收入按月,借应收  贷主营业务收入 应交增值税,权责发生制做账

以梦为马 追问

2021-03-13 11:35

不是很明白老师

maize老师 解答

2021-03-13 11:36

你这个对应支出做费用,那你收到就需要做收入了,

maize老师 解答

2021-03-13 11:38

转售就需要做收入,权责发生制,几月电费对应几月收入,正规是这样处理,你这个 后续做收入不结转成本就可以,你之前做费用了,也可以做,不是主营话,借银行或者是应收 贷其他业务收入,应交增值税对应成本做借其他业务成本,借管理费用 负数 ,对应成本你之前做管理费用 结转出来一部分,还有 一部分自己用,还没有做收入挂管理费用 可以

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两种做法都可以的,一个是贷方有发生额,一个贷方没有发生额
2019-01-04 18:04:04
你好,用第一种就可以了
2016-11-17 19:22:20
是这样做会计分录的
2018-11-23 17:45:08
你好!不可以直接做。要先计提。
2019-07-17 16:42:32
你好,这里发票还没有收到,就不应当计入费用核算的  
2023-04-22 16:58:23
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