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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-10-28 11:41

我9月份有个供应商开了票，我也做账并且认证了(9月)，但是对方不小心作废掉了给我开票的那张。本月又给我们开了同样的一张发票，账务冲回重新录入，税务呢

邹老师 解答

2016-10-28 11:35

你好，具体是什么问题

邹老师 解答

2016-10-28 11:41

这个情况是需要做转出
然后根据取得 的发票再做一次采购 的

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相关问题讨论
你好，具体是什么问题
2016-10-28 11:35:24
学员你好，填申报表的时候填到进项转出即可
2021-10-22 10:56:21
你好，就是一张专用发票。比如餐费专用发票，由于不能抵扣进项税额，但专票又必须认证，这就要认证之后做进项税额，但不能抵扣又要把这个进项税额转出来不能抵扣，所以有个进项税额转出子目
2019-06-28 22:06:20
直接负数转出就可以了
2019-11-14 17:22:34
您好！按已认证发票涉及的转出额转出
2016-09-07 09:29:31
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