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计提工资里面有扣水电费，罚款，扣款的，计其他应收款，那我的其他应收款不是就是多了吗？因为实发工资的时候是计应付职工薪酬的，那现在要怎么做分录，其他应收款，才不会多
曾雅妮
于2021-03-18 16:58 发布 1001次浏览
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徐阿富老师
职称： 中级会计师
2021-03-18 17:00
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借：应付职工薪酬贷：其他应收款这个会计科目啥意思呢？是表示用其他应收款抵扣应付职工薪酬，还是用其他应付职工薪酬抵扣其他应收款？
答： 你好，有之前垫付款需要在工资里扣回来。
老师，比如我一个员工工资4000，个人承担社保200，公司承担400，实际员工拿到手3800，那我和B公司结算的金额是3800+400=4200，那我做账是计提社保：借：其他应收款-B 400，贷：应付职工薪酬-社保 400 计提工资：借：其他应收款-B 4000，贷：应付工资4000 支付社保：借：应付职工薪酬-社保 400 其他应收款-个人社保 200 贷：银行存款 600， 支付工资： 借：应付工资4000 贷：其他应收款-个人社保200 银行存款3800 这样的话我和B公司其他应收款是4400，个人的没有减去，这是哪个步骤错了
答： 同学，你好，你的是处理正确啊 B公司总共欠你4400是对的 工资和公司社保部分
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老师，我看了课堂里下载类里面的“五险一金从计提到财务处理”这个word，里面有两种分录，五险和一金的计提和缴纳涉及到应付职工薪酬和其他应收款，第一种是直接计提工资，里面包含了社保和公积金，第二种又是单独核算，所以我很混淆意思是说有两种处理的方法吗？怎么记会不容易混淆一些
答： 你好，依据自己做账习惯，可分开可不分开入账都可以的，不影响总的结果
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