老师，加计抵减声明表怎么填写，不是申报表

海贝 追问

2021-03-25 12:03

好的，这会网有点进不去，待会进去了我截图发给你

maize老师 解答

2021-03-25 12:15

好，你可以直接截图，说那个地方不会填写我告诉你

海贝 追问

2021-03-25 13:57

老师，就是这两个红框的内容怎么填写？

maize老师 解答

2021-03-25 14:16

你这个几时成立这个公司，

maize老师 解答

2021-03-25 14:17

这个你开发票四项服务没有差额纳税吧，那这个四项服务不含税金额填写第一个，有兼营话，这个对应这个全部销售额填写增值税主表上面第一栏，

maize老师 解答

2021-03-25 14:18

全部销售额，你看这个说明这个截图

海贝 追问

2021-03-25 14:22

我们的主要就是物流辅助服务收入，没有其他的，我们是2020年12月成立的公司，3月升效的一般纳税人，那么 这个销售额只是填写3月的吗？

maize老师 解答

2021-03-25 14:26

我截图 这个写涵盖小规模期间销售额，

maize老师 解答

2021-03-25 14:27

计算期开始是小规模开始算，3个月，

海贝 追问

2021-03-25 16:44

老师你的意思是，我这里要填的销售额是去年12月开的发票额+今年1-3月的发票额的合计数吗？

maize老师 解答

2021-03-25 16:51

去年就开发票，那这个是填写是12-2月，开发票金额，

maize老师 解答

2021-03-25 16:52

12.1.2这3个月开发票这个金额不含税哈

海贝 追问

2021-03-25 17:16

老师，应该是填写去年12月的合计数，还是去年12-2月的合计数？

maize老师 解答

2021-03-25 17:18

是去年12-2月的合计数 

maize老师 解答

2021-03-25 17:18

是看3个月这个， 不满一年这个

海贝 追问

2021-03-25 17:20

好的，明白，谢谢老师！

maize老师 解答

2021-03-25 17:41

好的我先回复别的学员了